第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市编制委员会办公室的批复【(83)京编事字第037号】，设立中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心(以下简称“宣教中心”)。宣教中心内设一室六部，分别为：综合办公室、财务部、技术部、采编部、专题部、活动部和影视部。
宣教中心为公益一类事业单位，有下属公益二类事业单位1个--北京市科教音像中心，为经费自理事业单位，内设六部室：分别为后勤部、财务部、市场部、安保部、技术部、场务部。
宣教中心的职责是为全市“三农”宣传服务，具体为：1、围绕本市“三农”工作中心任务和郊区经济社会发展需要，认真宣传贯彻党在农村的方针政策和市委市政府坚持城乡统筹、推进郊区改革发展的政策措施；2、及时向外界反映郊区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的情况；3、配合农村基层组织建设，利用电化教育(电视、网络及新媒体)等多种形式，开展农村党员教育；4、根据农民需求，开展科技、文化、法制、信息等方面的教育培训和服务。
(二)人员构成情况
中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2399.32万元，比上年增加0.52万元，增长0.02%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计2398.68万元，比上年增加1.34万元，增长0.06%，其中：财政拨款收入2398.35万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.33万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计2342.52万元，比上年增加3.48万元，增长0.15%，其中：基本支出1515.28万元，占支出合计的64.69%；项目支出827.23万元，占支出合计的35.31%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2398.35万元，比上年增加2.23万元，增长0.09%，主要原因：2019年更新的一辆7座公务用车价格比2018年更新的一辆5座公务用车价格略高。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2341.62万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.05%，社会保障和就业支出22.07万元，占本年财政拨款支出0.94%；农林水支出2318.46万元，占本年财政拨款支出99.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算1.09万元，比2019年年初预算减少0.05万元，下降4.39%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算1.09万元，比2019年年初预算减少0.05万元，下降4.39%。主要原因：按照厉行节约的原则，减少培训人数和次数。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算22.07万元，与2019年年初预算22.07万元持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算22.07万元，与2019年年初预算22.07万元持平。
3、“农林水支出”(类)2019年度决算2318.46万元，比2019年年初预算2323.02万元，减少4.56万元，下降0.20%。其中：
“农业”(款)2019年度决算2318.46万元，比2019年年初预算2323.02万元，减少4.56万元，下降0.20%。主要原因是基本经费和项目经费有净结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1514.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数42.06万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算46.23万元减少4.17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算持平。
2.公务接待费。2019年决算数1.04万元，比2019年年初预算数1.14万元减少0.10万元。主要原因：按照厉行节约的原则，减少接待人数。2019年公务接待费主要用于接待外单位来宾。公务接待19批次，公务接待183人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数41.01万元，与2019年年初预算数45.08万元减少4.07万元。其中，公务用车购置费2019年决算数23.82万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数17.19万元，比2019年年初预算数21.26万元减少4.07万元，主要原因：按照厉行节约的原则，减少用车次数，并制定公务用车管理办法。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.00万元，公务用车维修5.68万元，公务用车保险2.53万元，公务用车其他支出1.98万元。2019年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.72万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
