第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《中共北京市委北京市人民政府关于印发〈北京市机构改革实施方案〉的通知(京发〔2018〕31号)、《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字[2018]38号)，设立北京市信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有2个所属财政补助事业单位分别为北京市信访信息中心和北京市信访矛盾分析研究中心。
市信访办贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责：
1.贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。
2.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。
3.负责向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。
4.负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。
5.负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。
6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。
7.负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。
8.承担北京市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
9.负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。
10.负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市信访办公室部门行政编制119人，实际115人；事业编制38人，实际37人；工勤编制1人，实际1人；聘用人员0人。离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计9095.2万元，比上年增加1556.87万元，增长20.75%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计8468.47万元，比上年增加1064.44万元，增长14.38%，其中：财政拨款收入8449.57万元，占收入合计的99.78%；其他收入18.9万元，占收入合计的0.22%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计8386.74万元，比上年增加2322.51万元，增长38.30%，其中：基本支出5566.14万元，占支出合计的66.37%；项目支出2820.6万元，占支出合计的33.63%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9001.16万元，比上年增加1570.24万元，增长21.13%。主要原因：一是结算上年度项目尾款；二是因接访场所搬迁及新增，增加的运行维护费；三是落实工资政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出8357.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7372.13万元，占本年财政拨款支出88.21%；教育支出37.03万元，占本年财政拨款支出0.44%；社会保障和就业支出558.49万元，占本年财政拨款支出6.68%；卫生健康支出390万元，占本年财政拨款支出4.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2019年度决算7372.13万元，比2019年年初预算减少79.15万元，下降1.06%。其中：
“信访事务”(款)2019年度决算2755.78万元，比2019年年初预算减少592.41万元下降17.69%。主要原因：厉行节约，严控支出。
“ 行政运行”(款)2019年度决算4616.35万元，比2019年年初预算增加513.26万元，增长12.51%。主要原因：落实工资政策。
2.“教育支出”(类)2019年度决算37.03万元，比2019年年初预算减少142.82万元，下降79.41%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算37.03万元，比2019年年初预算减少142.82万元，下降79.41%。主要原因：厉行节约，压减培训成本。
3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算558.49万元，比2019年年初预算增加11.4万元，增长2.08%。其中：“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算558.49万元，比2019年年初预算增加11.4万元，增长2.08%，与预算基本持平。
4.“卫生健康支出”(类)2019年度决算390万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算390万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0.00%，与预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5566.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个财政补助事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.97万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算58.73万元减少53.76万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数39万元减少39万元。主要因工作调整，出国计划不再执行。
