第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
单位情况：北京政法职业学院是经北京市人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。学院前身为1982年建校的北京市政法干部学校，1985年更名为北京市政法管理干部学院，1993年、2000年原北京市法律业余大学、北京市司法学校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部学院与北京市第三人民警察学校合并组建北京政法职业学院，现为北京市示范性高等职业院校。学院以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，深化产教融合、校企合作、工学结合，适应首都经济社会和政法事业发展需要，大力培养高素质技术技能人才，努力建设特色鲜明、质量领先、声誉良好的高水平政法高等职业院校。
单位性质：北京政法职业学院是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制高等职业院校，隶属于中共北京市委政法委，同时接受北京市教委的业务领导，为全额拨款的事业单位。
部门机构设置：北京政法职业学院设置24个部门，分别是：学院办公室、党委组织部(统战部)、党委宣传部(工会)、纪检监察处、人事处、安全稳定处、教务处、党委学生工作部(学生处、团委、武装部)、团委(与党委学生工作部合署办公)、计划财务处、总务基建处、离退休工作管理处、科研处、信息技术系、应用法律系、社会法律工作系、经贸法律系、安全防范系、基础部、留学生工作管理部、图书馆、信息技术管理中心、党校工作部、北京政法网管理办公室(杨闸)。下设两个下属事业单位，分别为北京政法职业学院继续教育中心和北京政法职业学院综合服务中心。
主要职责：学院主要开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路。
2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。
3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作生活文化环境。
4.坚持以服务发展为宗旨，以就业为导向的办学方针，以人才培养为中心，大力推进产教融合、校企合作，加强专业与课程建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技能型人才。
5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，不断提升服务政法、服务社会的能力与水平，加强产学研结合，推进学院科学发展。
6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京政法职业学院行政编制0人，实有0人；事业编制373人，实有362人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25200.52万元，比上年增加1778.09万元，增长7.59%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计23951.69万元，比上年增加629.40万元，增长2.70%，其中：财政拨款收入21679.98万元，占收入合计的90.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1750.28万元，占收入合计的7.31%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入521.43万元，占收入合计的2.18%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计24204.81万元，比上年增加2137.21万元，增长9.68%，其中：基本支出21995.94万元，占支出合计的90.87%；项目支出2208.87万元，占支出合计的9.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21679.98万元，比上年增加610.43万元，增长2.90%。主要原因：根据文件要求，增加机关事业单位人员绩效及离休人员补贴；根据学院发展需求，增加电气火灾监控系统及联网平台建设项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出21529.69万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出19354.77万元，占本年财政拨款支出89.90%；社会保障和就业支出1629.93万元，占本年财政拨款支出7.57%；卫生健康支出545.00万元，占本年财政拨款支出2.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(205)2019年度决算19354.77万元，比2019年年初预算增加839.12万元，增长4.53%。其中："职业教育"(20503)2019年度决算18483.91万元，比2019年年初预算增加929.26万元，增长5.29%。主要原因：根据文件要求，增加机关事业单位人员绩效及离休人员补贴；"进修及培训"(20508)2019年度决算870.86万元，比2019年年初预算减少90.14万元，下降9.38%。主要原因：根据学院教学业务工作要求，减少党校办班经费和首都政法综治网运维费。
2、"社会保障和就业支出"(208)2019年度决算1629.93万元，比2019年年初预算减少97.86万元，下降5.66%。其中："行政事业单位离退休"(20805)2019年度决算1608.63万元，比2019年年初预算减少97.86万元，下降5.73%。主要原因：根据通知要求，核减机关事业单位基本养老保险缴费支出；"抚恤"(20808)2019年度决算21.30万元，与2019年年初预算持平。
3、"卫生健康支出"(210)2019年度决算545.00万元，与2019年年初预算持平。其中："行政事业单位医疗"(21011)2019年度决算545.00万元，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
